原材料验收管理办法

1. 目的:使物料验收入库有所依循。
* B2 S: A' f2 b$ V& Z* m2. 适用范围:适用于本公司对所有的物料的验收入库。
  j, H% S# N  D" K3.内容。
% e9 V# D6 r, Z/ G& r3.1本公司对原材料的验收以及入库均依本办法作业。 % l/ Z; `: f+ B0 k
3.2收料准备工作： 原材料仓管员于接到采购转来已经核准的"采购单"时，按供应商、材料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利于收料作业。; A+ a6 x% J7 n0 w; U
3.3材料待验：进厂待验原材料，必须于原材料的外包装上贴材料标签,并注明料号（品名）、规格、数量及入厂日期、且与已验收之材料分区储存，并规划“待验区”以区分，同时通知品管部IQC进行检验。材料检验结果的处理:
% b- D* t: ^, q) u1 I. K3 d3.3.1检验合格的材料，检验人员应于外包装上贴合格标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。
& a2 }" _3 G% @0 R7 N0 f0 g3.3.2不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于"材料检验报告表"上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购处理并通知请购单位，再送回仓管员处凭此以办理退货，如特采时则办理收料作业。
" N* V, V. E( C% C# h- x3.4办理收料。 ' l) ^+ Q4 _8 ~" v# A. x
3.4.1材料进厂后，收料人员(仓管员)必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的材料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填写"原材料入库单"，办理收料。
9 Q/ L9 b  s4 ^. V+ g3.4.2如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知部门经理，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购要收下该等材料时，收料人员应告知部门经理，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购。 6 ]6 @# @' a! s$ h& ?, n8 a
3.5 超交处理: 交货数量超过"订购量"部分应予退回，但属买卖惯例，常用材料经部门经理同意按来料数量签收；非常用材料以重量或长度计算的材料，其超交量控制在3%(含3%)以下。仓管员收料时，在备栏注明超交数量，经请购单位同意后，方可收料，并通知采购人员。% }7 z! Z! O9 \% y6 n
3.6 短交处理:交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购单位同意者，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购联络供应商处理。   d, \8 I8 P! j: ?: F- M
3.7 急用材料之收料。紧急材料于供应商交货时，若仓管员尚未收到"采购单"时，收料人员应先洽询采购人员，确认无误后，方可依收料作业办理。
. ?( |5 M1 L! [8 n3.8材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，品管部就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研究制订"材料验收规范"，呈总经理核准后公布实施，以作为采购及验收的依据。
2 f- a  Z; M  k" L7 x$ E3.9退货作业。 对于检验不合格的材料退货时，应开立"原材料退货单"并检附有关的"材料检验报告表"呈经理签认后，凭此异常材料出厂。 * B) M; i9 C! T7 Y
4.相关表单。
* F; W* ~1 z! N% t# v+ U" u. E4.1《采购单》& C0 j( z. a6 e! U+ B8 `6 o
4.2《原材料入库单》
- w+ n2 o; a& `4.3《原材料退料单》